Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-02-24 13:00:33
2026-02-24 13:00:33
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Apresentando 15 de um total de 15 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026NE0000054 |
UVP - UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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Importância empenhada referente ao pagamento de taxas de inscrição em favor da UVP (União dos Vereadores de Pernambuco) , destinadas à participação dos Vereadores Onofre Neto e Rozali Eufrasina no Co
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000049 |
FILIPE CORDEIRO BELÉM
107.XXX.XXX-12
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Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000048 |
FRANCISCO LEONEL FERREIRA JUNIOR
103.XXX.XXX-42
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Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000047 |
MARIA DE FATIMA LUSTOSA DE ARAUJO ALENCAR
304.XXX.XXX-95
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Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000046 |
ANA MARIA DE OLIVEIRA PEIXOTO
027.XXX.XXX-93
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Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000045 |
FRANCISCO DUARTE GABRIEL
485.XXX.XXX-53
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Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000044 |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
024.XXX.XXX-52
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Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000043 |
UVP - UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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Valor que se empenha para fazer face à despesa com a contribuição mensal/anuidade em favor da União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, referente ao exercício de 2026, visando o fortalecimento da repr
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R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000042 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
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R$ 2.406,50 | R$ 2.406,50 | R$ 2.406,50 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000041 |
JONILDO A. LUCENA
04.692.649/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULÇAO DAS REUNIAO DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E ORGANIZAÇAO DE CEREMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GRA
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000040 |
WALIC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
36.463.879/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICAS E APOIO NA ALIMENTACAO DAS INFORMACOES NO MODULO CON
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R$ 38.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000034 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR SERVIÇO DE TRANSMISSÕES DAS ATIVIDADES EM TEMPO REAL VIA (RADIO COMUNITÁRIA VALE DO RIO BRIGIDA FM) DAS SESSÕES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, SESSÕES SOLENE
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
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Importância empenhada referente ao pagamento de taxas e tarifas de administração financeira, manutenção de conta e serviços bancários diversos, debitados na C/C 007-0, Agência 2130 - CEF, de titularid
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R$ 2.000,00 | R$ 180,48 | R$ 180,48 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000014 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS (ARQUITETÔNICO, URBANÍSTICO E LUMINOTÉCNICO) NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE G
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R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000004 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2026.
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R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |