Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-24 13:00:33
2026-02-24 13:00:33
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Apresentando 15 de um total de 15 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026NE0000053 |
ROZALI EUFRAUSINA DE OLIVEIRA
403.XXX.XXX-20
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Importância empenhada para pagamento de diárias em favor do Vereadora ROZALI EUFRASINA , referente ao deslocamento oficial para as cidades de Paulista e Olinda Recife-PE entre os dias 24/02/2026 e 28/
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000043 |
UVP - UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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Valor que se empenha para fazer face à despesa com a contribuição mensal/anuidade em favor da União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, referente ao exercício de 2026, visando o fortalecimento da repr
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R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000039 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORAMENTO DA EQUIPE DE SERVIDORES E AUXILIAR NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO E A SOCIEDADE NA CONSTRUÇÃO DO BANCO DE IDEIAS DO PROCESSO L
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000038 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTO-ME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 8.400,00 | R$ 652,05 | R$ 652,05 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000037 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QEUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TI E AUDIOVISUAL, COMPREENDENDO: SUPORTE TECNICO E TRANSMISSAO AO VIVO EM VIDEO: OPERACAO, MONITORA
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R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000036 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DE
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000035 |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO POR KM LIVRE, com capacidade para 05 passageiros, incluso motorista (CONTRATADO) e o combustível sob a responsabilidade da câmara (CONTR
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000034 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR SERVIÇO DE TRANSMISSÕES DAS ATIVIDADES EM TEMPO REAL VIA (RADIO COMUNITÁRIA VALE DO RIO BRIGIDA FM) DAS SESSÕES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, SESSÕES SOLENE
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000033 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE .PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA E LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000032 |
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATO SERVICOS FORNECIMENTO INSTALACAO TREINAMENTO E MANUTENCAO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COM SOFTWARE EM INTERFACE GRAFICA DE FOLHA DE
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R$ 60.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000031 |
62.799.246 ANA EMILIA PEIXOTO SOARES
62.799.246/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO ORIENTATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000030 |
CAIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.170.677/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPEAS DE ASSESSORIAMENTO JURIDICO JUNTO AO CONTROLE INTERNO E DEMANDAS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000023 |
DUARTE DE FIGUEIREDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
64.433.713/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO NA
AREAS DE ATOS DE PESSOAL PORTARIAS, PARECER ADMINISTRATIVOS BEM COMO ACOMPANHAR
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R$ 11.600,00 | R$ 11.600,00 | R$ 11.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000013 |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO POR KM LIVRE, com capacidade para 05 passageiros, incluso motorista (CONTRATADO) e o combustível sob a responsabilidade da câmara (CONTR
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000003 |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO-PE, EXERCICIO 2026.
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R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |