Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-24 13:00:33
2026-02-24 13:00:33
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Apresentando 15 de um total de 15 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026NE0000052 |
ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO
080.XXX.XXX-98
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Importância empenhada para pagamento de diárias em favor do Vereador Onofre Eufrásio de Luna Neto , referente ao deslocamento oficial para as cidades de Paulista e Olinda-PE entre os dias 24/02/2026 e
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000042 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
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R$ 2.406,50 | R$ 2.406,50 | R$ 2.406,50 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000032 |
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATO SERVICOS FORNECIMENTO INSTALACAO TREINAMENTO E MANUTENCAO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COM SOFTWARE EM INTERFACE GRAFICA DE FOLHA DE
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R$ 60.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 31/01/2026 | 2026NE0000029 |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PRODUCAO E ADMINISTRACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS E MEIOS DE COMUNICACAO, PRESENTE E HOME OFFICE, PROMOCAO PELOS
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R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | |
| 31/01/2026 | 2026NE0000028 |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ERVICOS OPERACIONALIZACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE APOIO PROCESSO LEGISLATIVO - SAPL DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DO GRANITOPE, NO ENDERECO ELETRONICO DO PO
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R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000027 |
KAROLINE L B BESSA
15.097.814/0001-63
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Valor que se empenha para fazer face à despesa com a execução de obras e serviços de engenharia destinados à reforma do prédio da Câmara Municipal de Granito-PE, conforme especificações constantes no
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R$ 112.722,10 | R$ 58.371,17 | R$ 58.371,17 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000026 |
GALCONT CONTABILIDADE LTDA
19.464.873/0001-83
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VALOR QUE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, PARA A CAM
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R$ 96.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000025 |
64.188.283 LARISSA NYCOLE LACERDA SARAIVA
64.188.283/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESASSERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNA NA ÁREA E LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, BEM COMO MANTER ORGANIZADO E LIMPO OS IMÓVEIS E MOVEIS DA CÂMA
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R$ 4.863,00 | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
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Importância empenhada referente ao pagamento de taxas e tarifas de administração financeira, manutenção de conta e serviços bancários diversos, debitados na C/C 007-0, Agência 2130 - CEF, de titularid
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R$ 2.000,00 | R$ 180,48 | R$ 180,48 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000023 |
DUARTE DE FIGUEIREDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
64.433.713/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO NA
AREAS DE ATOS DE PESSOAL PORTARIAS, PARECER ADMINISTRATIVOS BEM COMO ACOMPANHAR
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R$ 11.600,00 | R$ 11.600,00 | R$ 11.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000022 |
SERCONT CONTABILIDADE - FRANCISCO DE ASSIS DA SILV
64.365.889/0001-93
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Importância empenhada referente ao pagamento de Serviços técnicos de Consultoria e acompanhamento da conformidade tributária e previdenciária (monitoramento fiscal) da Camara Municipal de Granito.
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R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000021 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
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Valor que se empenha referente à aquisição de combustível para a manutenção do fluxo de transporte e atividades parlamentares desta Câmara, utilizando veículo de placa (Locado), visando o deslocamento
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R$ 10.000,00 | R$ 5.233,77 | R$ 5.233,77 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000020 |
INSS - CONTRIBUIÇÃO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE FOLHA DE VEREADOR E COMISSIONADO DO PODER LEGISLATIVO
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R$ 144.000,00 | R$ 11.982,13 | R$ 11.982,13 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000012 |
62.799.246 ANA EMILIA PEIXOTO SOARES
62.799.246/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO ORIENTATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000002 |
FOPAG COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO
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R$ 100.000,00 | R$ 17.093,88 | R$ 17.093,88 |