Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-24 13:00:33
2026-02-24 13:00:33
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Apresentando 15 de um total de 15 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026NE0000051 |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
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Valor que se empenha de serviços de cobertura fotográfica de reuniões e audiências em órgãos da administração pública estadual e federal em Recife-PE, no período de 09 a 11 de fevereiro de 2026, visan
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000041 |
JONILDO A. LUCENA
04.692.649/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULÇAO DAS REUNIAO DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E ORGANIZAÇAO DE CEREMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GRA
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000031 |
62.799.246 ANA EMILIA PEIXOTO SOARES
62.799.246/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO ORIENTATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000021 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
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Valor que se empenha referente à aquisição de combustível para a manutenção do fluxo de transporte e atividades parlamentares desta Câmara, utilizando veículo de placa (Locado), visando o deslocamento
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R$ 10.000,00 | R$ 5.233,77 | R$ 5.233,77 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000019 |
JONILDO A. LUCENA
04.692.649/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULÇAO DAS REUNIAO DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E ORGANIZAÇAO DE CEREMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GRA
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000018 |
WALIC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
36.463.879/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICAS E APOIO NA ALIMENTACAO DAS INFORMACOES NO MODULO CON
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000017 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DE
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000016 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QEUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TI E AUDIOVISUAL, COMPREENDENDO: SUPORTE TECNICO E TRANSMISSAO AO VIVO EM VIDEO: OPERACAO,
MONITOR
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R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000015 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE .PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA E LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000014 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS (ARQUITETÔNICO, URBANÍSTICO E LUMINOTÉCNICO) NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE G
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R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000013 |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO POR KM LIVRE, com capacidade para 05 passageiros, incluso motorista (CONTRATADO) e o combustível sob a responsabilidade da câmara (CONTR
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000012 |
62.799.246 ANA EMILIA PEIXOTO SOARES
62.799.246/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO ORIENTATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000011 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR SERVIÇO DE TRANSMISSÕES DAS ATIVIDADES EM TEMPO REAL VIA (RADIO COMUNITÁRIA VALE DO RIO BRIGIDA FM) DAS SESSÕES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, SESSÕES SOLENE
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000010 |
CAIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.170.677/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPEAS DE ASSESSORIAMENTO JURIDICO JUNTO AO CONTROLE INTERNO E DEMANDAS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000001 |
FOPAG VEREADORES
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DOS SUBSIDIOS MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO EXERCICIO DE 2026
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R$ 813.735,00 | R$ 125.188,56 | R$ 125.188,56 |