Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-24 13:00:33
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Apresentando 20 de um total de 20 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2025NE0000118 |
59.707.477 PEDRO HENRIQUE LACERDA LOPES
59.707.477/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL PARA A ORGANIZACAO DA TRIBUNA LIVRE NAS SESSOES, EVENTOS INSTITUCIONAIS E SESSOES SOLENES (COM O FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS AUXILIARES E SONORIZACAO AUXILIAR E COMPLEMENTAR).
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000098 |
62.799.246 ANA EMILIA PEIXOTO SOARES
62.799.246/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ORIENTATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 10.500,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000087 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO
***.***.884-83
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VALOR QUE SE EMPENHA PRA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS SERVICO ADMINISTRATIVO CONSULTIVO
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R$ 2.086,48 | R$ 2.086,48 | R$ 2.086,48 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000088 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE MATERIAL DE AUDIO E VIDEO PARA PLENARIO
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R$ 89,00 | R$ 89,00 | R$ 89,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000089 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO LEITE 10518938441
45.156.937/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS LOCACAO VEICULO COM SISTEMA DE SOM
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000082 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO LEITE 10518938441
45.156.937/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS REUNIOES DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E DE ORGANIZACAO DE CERIMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRANITO
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000083 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 1.607,50 | R$ 1.607,50 | R$ 1.607,50 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000084 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE MANUTENCAO PARA ATENDER DEMNADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 184,00 | R$ 184,00 | R$ 184,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000085 |
MARIA DO SOCORRO MENDES DOS SANTOS 10157371450
43.209.258/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE CONFECCAO DE QUADRO DECORATIVO, DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE PARA A 15ª LEGISLATURA EXERCICIO 2025
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000086 |
CASA DO CAMPO AGROPECUARIA LTDA
61.879.567/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADO DE LIMPEZA INTERNA NA AREA DAS DEPENDENCIAS E ZELAR DOS IMOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 7.590,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000078 |
MARIA DE FATIMA LUSTOA DE ARAUJO ALENCAR
***.***.848-95
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM GOVERNADORA DO ESTADO E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 07 2025
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000080 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE REGISTRO DE VIAGEM EM RECIFE NOS DIAS 23 A 26 07 2025
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000081 |
RAFAEL BELARMINO DA COSTA 16236947449
20.504.856/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO MUNICIPIO E ESTA E FEDERAL.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000068 |
JEFFESON R DE BRITO MODESTO
34.799.599/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIRIZADO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 10.626,00 | R$ 3.036,00 | R$ 1.518,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000058 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESAS DE INSCRICOES DE VEREADORES NA PARTICIPACAO DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO 2025101180 ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO101181 WANDERSON SILVA DE MENESES
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R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000038 |
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO (RH) (DIRF, RAIS, ESOCIAL MENSAL) E SAGRES TCE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE
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R$ 50.600,00 | R$ 41.400,00 | R$ 41.400,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000048 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE TABLETS E SUPORTE TABLET, PARA USO NO PLENARIO DA CAMARA
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R$ 19.861,00 | R$ 19.861,00 | R$ 19.861,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000018 |
WALIC SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
36.463.879/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICAS E APOIO NA ALIMENTACAO DAS INFORMACOES NO MODULO CONTROLE EXTERNO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000028 |
CAIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.170.677/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE ASSESSORAMENTO JURIDICO JUNTO AO CONTROLE INTERNO E DEMANDAS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000008 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS SERVICOS OPERACIONALIZACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE APOIO PROCESSO LEGISLATIVO SAPL DA CAMARA DE VEREADORESDO MUNICIPIO DO GRANITOPE, NO ENDERECO ELETRONICO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO A JANEIRO 2025
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |