Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-24 13:00:33
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Apresentando 19 de um total de 19 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 2025NE0000094 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO CARIMBOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000084 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE MANUTENCAO PARA ATENDER DEMNADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 184,00 | R$ 184,00 | R$ 184,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000074 |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
***.***.094-52
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM GOVERNADORA DO ESTADO E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 07 2025
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000064 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL DE REVISAO E FINALIZACAO DO PLANO ANUAL DE CONTRATACAO EXERCICIO 2025 DO PODER LEGISLATIVO
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000054 |
WANDERSON SILVA DE MENESES
***.***.133-34
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE DESLOCAMENTO E DIARIAS PARA VEREADOR PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO SERA REALIZADO NO HOTEL KASTEL MANIBU( BOA VIAGEM)
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000034 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO E ADMINISTRACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS E MEIOS DE COMUNICACAO, PRESENTE E HOMEOFFICE, PROMOCAO PELOS MEIOS DE COMUNICACAO CORPORATIVA ATRAVES DE INFORMES INTERNOS E EXTERNOS, ORIENTACOES SOBRE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO, ELABORACAO DE MEMORANDOS E COMUNICADOS INTERNOS, REPASSE DE INFORMACOES DA ADMINISTRACAO DA MESMA AO FUNCIONALISMO PUBLICO, REVISAO DE TEXTOS, FOTOS E PRODUCOE
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R$ 35.750,00 | R$ 32.500,00 | R$ 32.500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000040 |
WALIC SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
36.463.879/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICAS E APOIO NA ALIMENTACAO DAS INFORMACOES NO MODULO CONTROLE EXTERNO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 38.500,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000041 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 71.500,00 | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000042 |
58.844.458 FRANCISCO DA SILVA SANTOS
58.844.458/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, E RECEBIMENTO DE SERVICOS DE INFORMACA
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R$ 52.800,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000043 |
55.532.294 PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS LOCACAO DE VEICULO POR KM LIVRE, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, INCLUSO MOTORISTA CONTRATADO) E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA CAMARA (CONTRATANTE), PARA FICAR A DISPOSICAO A SERVICO DA CAMARA
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R$ 38.500,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000044 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E FOLHA DOS VEREADORES
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R$ 130.000,00 | R$ 107.782,27 | R$ 101.103,44 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000045 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 1.154,50 | R$ 1.154,50 | R$ 1.154,50 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000046 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE TREINAMENTO PARLAMENTARES SAPL
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000047 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE TREINAMENTO SERVIDORES DA CAMARA JUNTO AO SAPL
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000048 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE TABLETS E SUPORTE TABLET, PARA USO NO PLENARIO DA CAMARA
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R$ 19.861,00 | R$ 19.861,00 | R$ 19.861,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000049 |
FRANCISCO LEONEL FERREIRA JUNIOR
***.***.064-42
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE PARTICIPACAO DE MENBRO NA 5A CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE RECIFE
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000014 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM GESTAO DE RISCOS A IMAGEM, COM O OBJETIVO DE FORTALECER A REPUTACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE, POR MEIO DA REALIZACAO DE DIAGNOSTICOS, ELABORACAO DE PLANOS DE ACAO, MONITORAMENTO DE MIDIAS, GERENCIAMENTO DE CRISES, VISANDO PRESERVAR A CONFIANCA DA POPULACAO NA INSTITUICAO
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000024 |
POSTO DE COMBUSTIVEL BOM CONSELHO
24.792.503/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS EM VEICULO LOCADO PELA CAMARA A SERVICO
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R$ 12.545,00 | R$ 10.140,13 | R$ 10.140,13 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000004 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA CAMARA.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |