Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-24 13:00:33
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Apresentando 20 de um total de 21 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2025NE0000120 |
59.707.477 PEDRO HENRIQUE LACERDA LOPES
59.707.477/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO DE CERIMONIAL CONFRATERNIZACAO E TRANSMISSAO DE POSSE DE NOVA DIRETORIA
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000102 |
FILIPE CORDEIRO BELEM
***.***.834-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE DIARIAS CONF SOLCIITACAO DO VEREADOR NO PERIODO DE 29 A 31 DE OUTUBRO NA CIDADE DE RECIFE
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000092 |
CLARO S.A.
40.432.544/0706-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICO DE TELEFONIA COM EMBRATEL
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R$ 11,11 | R$ 11,11 | R$ 11,11 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000082 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO LEITE 10518938441
45.156.937/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS REUNIOES DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E DE ORGANIZACAO DE CERIMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRANITO
|
R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000072 |
ELLEN VICTORIA FELIZARDO DE OLIVEIRA 15504897475
45.022.940/0001-10
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALHA E RETELHAMENTO NO TELHADO DO PLENARIO DA CAMARA
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000062 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PESSOA PEIXOTO
15.489.538/0001-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA NECESSIDADES DA CAMARA
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R$ 12.500,00 | R$ 12.237,50 | R$ 10.957,65 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000052 |
58.663.792 ANTONIO VIEIRA MODESTO
58.663.792/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA LIMPEZA INTERNA DE AREA NAS DEPENDENCIAS E ZELAR MOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000032 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
|
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SERVICO DE TRANSMISSOES DAS ATIVIDADES EM TEMPO REAL VIA (RADIO COMUNITARIA VALE DO RIO BRIGIDA FM) DAS SESSOES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, SESSOES SOLENES E OUTROS EVENTOS REALIZADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
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R$ 8.800,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000042 |
58.844.458 FRANCISCO DA SILVA SANTOS
58.844.458/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, E RECEBIMENTO DE SERVICOS DE INFORMACA
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R$ 52.800,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000012 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO (TI) DE TRANSMISSAO ONLINE DAS SESSOES DA CAMARA, ALIMENTACAO COM DADOS NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA INDICE (ITMPE) CAMARAS, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E CONFIGURACOES DE REDE. SERVICOS PRESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2025
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
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R$ 100.000,00 | R$ 93.378,00 | R$ 86.570,04 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000020 |
58.663.792 ANTONIO VIEIRA MODESTO
58.663.792/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA LIMPEZA INTERNA DE AREA NAS DEPENDENCIAS E ZELAR MOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000021 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
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VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO E ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE DIAGNOSTICO PARA IMPLANTACAO E MONITORAMENTO E APLICACAO DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS LGPD NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DA INSTITUICAO FINANCEIRA A QUAL CAMARA POSSUI VINCULACAO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000023 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
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R$ 4.800,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000024 |
POSTO DE COMBUSTIVEL BOM CONSELHO
24.792.503/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS EM VEICULO LOCADO PELA CAMARA A SERVICO
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R$ 12.545,00 | R$ 10.140,13 | R$ 10.140,13 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000025 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRETACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS GESTOR E PJ DA CAMARA
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R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000026 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPEA DE ALIMENTACAO PARA SESSAO SOLENE DA CAMARA
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R$ 1.240,45 | R$ 1.240,45 | R$ 1.240,45 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000027 |
52.568.765 BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPEA DE ALIMENTACAO PARA SESSAO SOLENE DA CAMARA
|
R$ 573,50 | R$ 573,50 | R$ 573,50 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000028 |
CAIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.170.677/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE ASSESSORAMENTO JURIDICO JUNTO AO CONTROLE INTERNO E DEMANDAS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 |