Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-24 13:00:33
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Apresentando 20 de um total de 29 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2025NE0000115 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DEZEMBRO E 13 SALARIO 2025
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R$ 6.411,34 | R$ 6.411,34 | R$ 5.880,04 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000116 |
58.844.458 FRANCISCO DA SILVA SANTOS
58.844.458/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, E RECEBIMENTO DE SERVICOS DE INFORMACA0
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R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000117 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA GRANITOPE.
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R$ 322,09 | R$ 322,09 | R$ 322,09 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000118 |
59.707.477 PEDRO HENRIQUE LACERDA LOPES
59.707.477/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL PARA A ORGANIZACAO DA TRIBUNA LIVRE NAS SESSOES, EVENTOS INSTITUCIONAIS E SESSOES SOLENES (COM O FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS AUXILIARES E SONORIZACAO AUXILIAR E COMPLEMENTAR).
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000119 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PESSOA PEIXOTO
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIPENA E UTENSILIOS PARA CAMARA DOS VEREADORES LEGISLATURA
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R$ 1.178,95 | R$ 1.178,95 | R$ 1.178,95 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000120 |
59.707.477 PEDRO HENRIQUE LACERDA LOPES
59.707.477/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO DE CERIMONIAL CONFRATERNIZACAO E TRANSMISSAO DE POSSE DE NOVA DIRETORIA
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000100 |
GALCONT CONTABILIDADE EIRELI
19.464.873/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICO DE ELABORACAO DO ORCAMENTO 2026 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000101 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE: PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DO PLANO DE GESTAO DE USUARIOS COM CONTROLE DE ACESSO (LGPD) E SEGURANCA DA INFORMACAO E PROTECAO DE DADOS, EM QUE CONSISTE EM:A) IMPLEMENTAR E MANTER CONTROLES DE SEGURANCA CONFORME NIST CYBERSECURITY FRAMEWORK OU EQUIVALENTE B) REALIZAR CRIPTOGRAFIA DE DADOS EM REPOUSO (AES256 OU SUPERIOR) E EM TRANSITO (TLS 1.2 OU SUPERIOR) C) MANTER CERTIFICADO SSL TLS VALIDO E RENOVADO AUTOMATICAMENTE D) IMPLEMENTAR FIREWALL, DETECCAO D
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R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000102 |
FILIPE CORDEIRO BELEM
***.***.834-12
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE DIARIAS CONF SOLCIITACAO DO VEREADOR NO PERIODO DE 29 A 31 DE OUTUBRO NA CIDADE DE RECIFE
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000103 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DA INSTITUICAO FINANCEIRA A QUAL CAMARA POSSUI VINCULACAO.
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R$ 300,00 | R$ 28,56 | R$ 28,56 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000091 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS EXECUCAO DE IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE INTERNET E COMUNICACAO DA CAMARA COM OS USUARIOS DAS COMISSOES LEGISLATIVAS
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000081 |
RAFAEL BELARMINO DA COSTA 16236947449
20.504.856/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO MUNICIPIO E ESTA E FEDERAL.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000071 |
JEFFESON R DE BRITO MODESTO
34.799.599/0001-97
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VLOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRAZADO DE LIMPEZA INTERNA NA AREA DAS DEPENDENCIAS E ZELAR DOS IMOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000061 |
UVP UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE INSCRICAO DE VEREADORA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 23 DE MARCO DE 2025, NO AUDITORIO DO SALGUEIRO PLAZA HOTEL, AV. CE. VEREMUNDO SOARES, 551 CEP: 56.000000, MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000051 |
CAIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.170.677/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE ASSESSORAMENTO JURIDICO JUNTO AO CONTROLE INTERNO E DEMANDAS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 63.800,00 | R$ 52.200,00 | R$ 52.200,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000031 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA , BATERIAS DE NOBREAK PARA COMPUTADORES DA CAMARA
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000041 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 71.500,00 | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024.
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R$ 700.000,00 | R$ 656.615,06 | R$ 397.718,70 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000010 |
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO (RH) (DIRF, RAIS, ESOCIAL MENSAL) E SAGRES TCE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE
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R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000011 |
GALCONT CONTABILIDADE EIRELI
19.464.873/0001-83
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VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 |