Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-24 13:00:33
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Apresentando 20 de um total de 23 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | 2024NE0000136 |
ELIDBERG SALES PESSOA COELHO
***.***.324-01
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE 03 (TRES) DIARIA PARA GRAND CONGRESSO DE VEREADORES(A) SERVIDORES(AS) DE CAMARAS PROMOVIDO PELA UVP DE 10 12 2024 A 13 12 2024 NA CIDADE DE TRIUNFOPE.REF. LEI 457 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000126 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORAMENTO DA EQUIPE DE SERVIDORES E AUXILIAR NO MONITORAMENTO DAS ACOES DO LEGISLATIVO E A SOCIEDADE NA CONSTRUCAO DO BANCO DE IDEIAS DO PROCESSO LEGISLATIVO PARTICIPATIVO NAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000116 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE GRANITO
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R$ 3.000,00 | R$ 2.554,00 | R$ 2.554,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000106 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, PARA MANUTENCAO DA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 69,40 | R$ 69,40 | R$ 69,40 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000096 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
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PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORAMENTO DA EQUIPE E AUXILIAR NO LEGISLATIVO SEUS MEMBROS E A SOCIEDADE NA COSTRUCAO DOS TRAMITES DO PROCESSO LEGISLATIVO PARTICIPATIVO NAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 13/05/2024 | 2024NE0000086 |
ROZALI EUFRAUSINA DE OLIVEIRA
***.***.254-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE GARANHUSPE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS NOS DIAS 21 05, A 23 05 2024.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000076 |
GALCONT CONTABILIDADE EIRELI
19.464.873/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO ORCAMENTARIO EXERCICIO FINANCEIRO 2025 DO PODER LEGISLATIVO.
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R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000068 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA EXECUCAO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO CONTROLE DA LEGISLACOES MUNICIPAL PERTINENTES A CODIFICACAO DA TRIBUTACAO PARA MENSURACAO DO DUODECIOMO DO PODER LEGISLATIVO
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000069 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESAS DE AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA O PLENARIO DA CAMARA
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R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000056 |
ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO
***.***.114-98
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGENS DO VEREADOR COM 04 (QUATRO) DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL SECCIONAL PERNAMBUCO, NOS DIAS 20, 21,22 E 23 DE MARCO DE 2024 NA CIDADE DE TRIUNFOPE.REF. LEI 457 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000060 |
ANTONIO CARLOS PEREIRA
***.***.294-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGENS DO VEREADOR COM 04 (QUATRO) DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL SECCIONAL PERNAMBUCO, NOS DIAS 20, 21,22 E 23 DE MARCO DE 2024 NA CIDADE DE TRIUNFOPE.REF. LEI 457 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000061 |
ALAN DE OLIVEIRA
***.***.704-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGENS DO VEREADOR COM 04 (QUATRO) DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL SECCIONAL PERNAMBUCO, NOS DIAS 20, 21,22 E 23 DE MARCO DE 2024 NA CIDADE DE TRIUNFOPE.REF. LEI 457 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000062 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRANITO PE
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R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000063 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, E RECEBIMENTO DE SERVICOS DE INFORMACAO AO CIDADAO (SIC) E OUVIDORIA E CONCLUSAO DE DEMANDAS PROTOCOLADA DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE
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R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000064 |
45.537.999 MARIA JOSE CORDEIRO LACERDA BRITO
45.537.999/0001-40
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SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ORIENTATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E TRAMITES EFLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000065 |
GALCONT CONTABILIDADE EIRELI
19.464.873/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS E ELEBORACAO E ENCAMINHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DA CAMARA JUNTO TRIBUNAL DE CONTAS
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R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000066 |
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO SERVICO TECNICOS A CAMARA
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000067 |
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
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CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO SERVICO DE ASSESSORIA E OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DE ORGANIZACAO E SEPARACAO DOCUMENTAL DE PROJETOS DE LEI E ARQUIVOS DE RECURSOS HUMANOS DE ANOS ANTERIORES DA CAMARA A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000046 |
ROZALI EUFRAUSINA DE OLIVEIRA
***.***.254-20
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE 04 (QUATRO) DIARIA PARA GRANDE CONGRESSO DE VEREADORES(A) SERVIDORES(AS) DE CAMARAS PROMOVIDO PELA UVP DE 21 02 2024 A 24 02 2024 NA CIDADE DE PETROLANDIAPE.REF. LEI 457 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000026 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECULTAR SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANO DE MARKETING OPERACIONAL E INSTITUCIONAL DE MODERNIZACAO DA COMUNICACAO E SENSIBILIZACAO E DA COMUNICACAO NA IMPRESSA E ELABORACAO E DIAGRAMACAO DE MATERIAIS A SEREM PRODUZIDOS PELO PODER LEGISLATIVO.
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |