Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-24 13:00:33
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Apresentando 11 de um total de 31 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | 2024NE0000031 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, E RECEBIMENTO DE SERVICOS DE INFORMACAO AO CIDADAO (SIC) E OUVIDORIA E CONCLUSAO DE DEMANDAS PROTOCOLADA DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000032 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO (TI) DE TRANSMISSAO ONLINE DAS SESSOES DA CAMARA, ALIMENTACAO COM DADOS NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA INDICE (ITMPE) CAMARAS, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E CONFIGURACOES DE REDE
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000033 |
CAMILA OLIVEIRA DE SA
***.***.014-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA FISCALIZACAO DA REFORMA DA CAMARA
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.176,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000034 |
GALCONT CONTABILIDADE EIRELI
19.464.873/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAE DESPESAS SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, PARA A CAMARA MUNICIPAL GRANITO
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R$ 53.900,00 | R$ 53.900,00 | R$ 53.900,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000035 |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SETOR DE CONTRATACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
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R$ 38.500,00 | R$ 38.500,00 | R$ 38.500,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000036 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 6.000,00 | R$ 5.208,15 | R$ 5.208,15 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000037 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE GRANITO
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000038 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO LEITE 10518938441
45.156.937/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESAS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA PMX8D58 PE, MARCA VW, MODELO VOYAGE CL MA, ANO E MODELO 2014 2015 COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, INCLUSO MOTORISTA (CONTRATADO) SENDO O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE CAMARA.
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R$ 38.500,00 | R$ 38.500,00 | R$ 38.500,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000039 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA LIMPEZA INTERNA DE AREA NAS DEPENDENCIAS E ZELAR MOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
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R$ 15.532,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000013 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA LIMPEZA INTERNA DE AREA NAS DEPENDENCIAS E ZELAR MOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000003 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PELA CONCESSIONARIA DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |