Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-02-24 13:00:33
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Apresentando 20 de um total de 32 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | 2024NE0000132 |
ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO
***.***.114-98
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE 03 (TRES) DIARIA PARA GRAND CONGRESSO DE VEREADORES(A) SERVIDORES(AS) DE CAMARAS PROMOVIDO PELA UVP DE 10 12 2024 A 13 12 2024 NA CIDADE DE TRIUNFOPE.REF. LEI 457 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000122 |
ELIDBERG SALES PESSOA COELHO
***.***.324-01
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGENS DO VEREADOR COM 03 (TRES) DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E VISITAS TECNICAS NA ADEPE E ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO DE 06 11 A 08 11 NA CIDADE DE RECIFEPE
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000123 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGENS DO VEREADOR COM 03 (TRES) DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E VISITAS TECNICAS NA ADEPE E ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO DE 06 11 A 08 11 NA CIDADE DE RECIFEPE
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000124 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GELAGUA (ELETRODOMESTICOS) PARA COPA DA CAMARA, CONTRATACAO DIRETA (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.215,00 | R$ 1.215,00 | R$ 1.215,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000125 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNACOES
00.360.305/2130-19
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSIGNADO CAIXA RECOLHIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
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R$ 8.910,58 | R$ 8.910,58 | R$ 8.910,58 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000126 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORAMENTO DA EQUIPE DE SERVIDORES E AUXILIAR NO MONITORAMENTO DAS ACOES DO LEGISLATIVO E A SOCIEDADE NA CONSTRUCAO DO BANCO DE IDEIAS DO PROCESSO LEGISLATIVO PARTICIPATIVO NAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000127 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PELA CONCESSIONARIA DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.657,07 | R$ 1.657,07 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000128 |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORGANIZACAO E DIGITATACAO DOS PROCESSO JUNT AO SISTEMA REMESSA
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000129 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA EXECUCAO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO CONTROLE DA LEGISLACOES MUNICIPAL COM CLASSIFICACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, NATUREZA JURIDICA E SUA RELACAO SOBRE A VIGENCIA DO PODER LEGISLATIVO
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000120 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAL RESPONSAVEL PELA TRAMITACAO DAS PASTAS DE PROJETOS LEI NAS COMISSOES LEGISLATIVA, E REVISAO DOS PARECERES DOS VEREADORES
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000121 |
POSTO DE COMBUSTIVEL BOM CONSELHO
24.792.503/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOCACAO PELA CAMARA PARA ATIVIDADES PARLAMENTARES
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R$ 3.000,00 | R$ 1.974,74 | R$ 1.974,74 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000112 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL DE FINALIZACAO DO PLANO ANUAL DE CONTRATACAO EXERCICIO 2025 DO PODER LEGISLATIVO
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000102 |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
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PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL DE REVISAO DO PLANO ANUAL DE CONTRATACAO EXERCICIO 2024 EINICIALIZACAO DA CONSTRUCAO DA MINUTA DO PLANO ANUAL DE CONTRATACAO EXERCICIO 2025 DO PODER LEGISLATIVO
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000092 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE RISCOS A IMAGEM, NA PREPARACAO DE DOCUMENTO NO FORTALECER A REPUTACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE,POR MEIO DA REALIZACAO DE DIAGNOSTICOS, ELABORACAO DE PLANOS DE ACAO, GERENCIAMENTO DE CRISES, VISANDO PRESERVAR A CONFIANCA DA POPULACAO NA INSTITUICAO.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 13/05/2024 | 2024NE0000082 |
ALAN DE OLIVEIRA
***.***.704-05
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE GARANHUSPE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS NOS DIAS 21 05, A 23 05 2024.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000072 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, NA CAMARA DE VEREADORES
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000062 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRANITO PE
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R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | |
| 13/03/2024 | 2024NE0000052 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO E ADMINISTRACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS E MEIOS DECOMUNICACAO, PRESENTE E HOME OFFICE, PROMOCAO PELOS MEIOS DE COMUNICACAO CORPORATIVA ATRAVES DE INFORMES INTERNOSE EXTERNOS, ORIENTACOES SOBRE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO, ELABORACAO DE MEMORANDOS E COMUNICADOS INTERNOS,REPASSE DE INFORMACOES DA ADMINISTRACAO DA MESMA AO FUNCIONALISMO PUBLICO, REVISAO DE TEXTOS, FOTOS E PRODUCOES
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R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000042 |
ANTONIO CARLOS PEREIRA
***.***.294-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE 04 (QUATRO) DIARIA PARA GRANDE CONGRESSO DE VEREADORES(A) SERVIDORES(AS) DE CAMARAS PROMOVIDO PELA UVP DE 21 02 2024 A 24 02 2024 NA CIDADE DE PETROLANDIAPE.REF. LEI 457 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000022 |
KAROLINE L B BESSA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE GRANITOPE DISPENSA Nº DV010 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010 2024 CONTRATO Nº: 010 2024CPL
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R$ 28.941,83 | R$ 28.941,83 | R$ 28.127,54 |