Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-24 13:00:33
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Apresentando 19 de um total de 59 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | 2024NE0000091 |
UVP UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS JUNTO A UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO.
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R$ 4.000,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 13/05/2024 | 2024NE0000081 |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
***.***.094-52
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE GARANHUSPE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS NOS DIAS 21 05, A 23 05 2024.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000071 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE 03 DIARIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS (RUMO A EXCELENCIA NA GESTAO PUBLICA), REALIZADO PELA AMUPE, QUE ACONTECERA DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2023 NA CIDADE DE RECIFE PE REF. LEI 457 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000061 |
ALAN DE OLIVEIRA
***.***.704-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGENS DO VEREADOR COM 04 (QUATRO) DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL SECCIONAL PERNAMBUCO, NOS DIAS 20, 21,22 E 23 DE MARCO DE 2024 NA CIDADE DE TRIUNFOPE.REF. LEI 457 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 13/03/2024 | 2024NE0000051 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE PASTAS DO ACERVO DOCUMENTACAO DE ANOS ANTERIORES E ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL DO GRANITO
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000031 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, E RECEBIMENTO DE SERVICOS DE INFORMACAO AO CIDADAO (SIC) E OUVIDORIA E CONCLUSAO DE DEMANDAS PROTOCOLADA DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000041 |
PAPELARIA ESPIRITO SANTO LTDA
01.856.942/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 2.023,10 | R$ 2.023,10 | R$ 2.023,10 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000001 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES PELA CONCESSIONARIA DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.428,89 | R$ 1.428,89 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000010 |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SETOR DE CONTRATACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000011 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA ORIENTATIVA DE ATUALIZACAO DOS DADOS DO GESTOR COM REGISTRO CARTORAL JUNTO AOS ORGAOS, E INSTITUICAO FINANCEIRA
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000012 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART.
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000013 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA LIMPEZA INTERNA DE AREA NAS DEPENDENCIAS E ZELAR MOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000014 |
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESPESAS DE OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DE ORGANIZACAO E SEPARACAO DOCUMENTAL DE ARQUIVO MORTO DA CAMARA
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R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000015 |
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS LOCACAO DE SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO (RH) (DIRF, RAIS, ESOCIAL MENSAL) E SAGRES TCE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 55.200,00 | R$ 55.200,00 | R$ 55.200,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000016 |
GALCONT CONTABILIDADE EIRELI
19.464.873/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAE DESPESAS SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, PARA A CAMARA MUNICIPAL GRANITO
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R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000017 |
CAMILA OLIVEIRA DE SA
***.***.014-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE EXECUCAO DEREFORMA DA CAMARA
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.176,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000018 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INSUMO DE INFORMATICA E AUDIO PARA AS NECESIDADES DA CAMARA
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R$ 795,57 | R$ 795,57 | R$ 795,57 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000019 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SERVICO DE TRANSMISSOES DAS ATIVIDADES EM TEMPO REAL (AO VIVO) DE AUDIO (ON LINE) VIA (RADIO COMUNITARIA VALE DO RIO BRIGIDA FM) DAS SESSOES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, SESSOES SOLENES E OUTROS EVENTOS REALIZADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
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R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000021 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO LEITE 10518938441
45.156.937/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESAS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA PMX8D58 PE, MARCA VW, MODELO VOYAGE CL MA, ANO E MODELO 2014 2015 COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA (CONTRATADO) E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA CAMARA (CONTRATANTE), COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR A DISPOSICAO A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRANITO PE
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |