Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-24 13:00:33
2026-02-24 13:00:33
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 10 de um total de 10 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | 2022NE0000119 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PELA CONCESSIONARIA DE ENERGIA NO DEZEMBRO 2022
|
R$ 591,46 | R$ 591,46 | R$ 591,46 | |
| 12/12/2022 | 2022NE0000109 |
PAPELARIA ESPIRITO SANTO LTDA
01.856.942/0001-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PODER LEGISLATIVO
|
R$ 5.987,00 | R$ 5.987,00 | R$ 5.987,00 | |
| 03/10/2022 | 2022NE0000079 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUTORIZACAO DE 03 DIARIAS PARA VEREADOR PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERA DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE RECIFE PE.REF. LEI 398 DE 06 DE MAIO DE 2019
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/09/2022 | 2022NE0000069 |
JOAO BARBOZA LIMA 25873873453
46.103.060/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO PASSEIO DE PLACA PFB6390 PE,MARCA I HYNDAI I30, ANO E MODELO 2010 2011 COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS COM QUILOMETRAGEM LIVRE,MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA CAMARA(CON
|
R$ 17.500,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 05/07/2022 | 2022NE0000059 |
JUSSIELMO ANDRE SARAIVA BEZERRA
***.***.584-27
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020 2021PROCESSO LICITATORIO N° 002 2021, CONVITE N° 002 2021 SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM DIREITO MUNICIPAL, ENGLOBANDO AS AREAS
|
R$ 27.600,00 | R$ 23.000,00 | R$ 17.894,90 | |
| 01/04/2022 | 2022NE0000049 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESEPSA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL DE INFORMATICA
|
R$ 1.949,00 | R$ 1.949,00 | R$ 1.949,00 | |
| 18/03/2022 | 2022NE0000039 |
ALAN DE OLIVEIRA
***.***.704-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUTORIZACAO DE 04 DIARIAS PARA VEREADOR PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE TRIUNFOPE, PROMOVIDO UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL UVB SAIDA EM 22 03 2022 E RETORNO EM 27 03 2022 REF. LEI 398 DE 06 DE MAIO DE 2019
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 01/03/2022 | 2022NE0000029 |
PAPELARIA ESPIRITO SANTO LTDA
01.856.942/0001-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PODER LEGISLATIVO
|
R$ 3.611,00 | R$ 3.611,00 | R$ 3.611,00 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000019 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DOS CARGOS COMISSIONADOS E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS
|
R$ 140.000,00 | R$ 127.878,70 | R$ 127.878,70 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000009 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO, COMPREENDENDO DESENHO DA ARQUITETURA TECNICA E DAS FUNCIONALIDADES DO SITE, COMPOSICAO DA ARQUITETURA DA INFORMACAO DO SITE: DEFINICAO DE QUAIS SERAO AS SECOES DO SITE, CAPTACAO DO CONTEUDO LOGOTIPO, TEXTO BRUTO DE CADA UMA DAS SECOES, FOTOGRAFIAS E IMAGENS. DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE GRAFICA, PADROES DE CORES E FORMAS, INSERCAO DE CONTEUDO E MANUTENCAO E DE OUTRAS ACOES PROPRIAS COM O C
|
R$ 15.000,00 | R$ 13.750,00 | R$ 13.750,00 |