Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-24 13:00:33
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Apresentando 18 de um total de 18 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | 2022NE0000118 |
MARTA VANESSA DOS SANTOS ALENCAR 71176550462
45.579.825/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA CADASTRO DE EMENTARIO DE LEIS E PAUTAS DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS EXERCICIO DE 2022 E ARMAZENAMENTO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 12/12/2022 | 2022NE0000108 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES PELA CONCESSIONARIA DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2022
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R$ 248,78 | R$ 248,78 | R$ 248,78 | |
| 05/10/2022 | 2022NE0000080 |
WANDERSON SILVA DE MENESES
***.***.133-34
|
VALOR REFERENTE A VALORES A QUE O PRESIDENTE DA CAMARA FAZ JUS A VERBA DE REPRESENTACAO DE CARATER INDENIZATORIO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO SUBSIDIO DO VEREADOR, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 346 2016, DE 07 07 2016, COMBINADO COM A 415 2020, DE 14
|
R$ 6.400,00 | R$ 3.854,42 | R$ 3.854,42 | |
| 05/10/2022 | 2022NE0000081 |
BIANCA MARCELINO VALOES SALES
***.***.724-25
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE REFORMA E AMPLIACAO COM ADAPTACAO DE PREDIO E FISCALIZACAO DA REFORMA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 4.325,18 | |
| 05/10/2022 | 2022NE0000082 |
CICERO DA SILVA SANTOS
08.385.597/0001-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXECUCAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO LOCADO PELO CAMARA
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R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/10/2022 | 2022NE0000083 |
MAURICIO PEREIRA FIGUEREDOMEI
28.772.828/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTUDO TECNICO DE VIABILIDADE PARA IMPLANTACAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA AS SALAS DA CAMARA
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 05/10/2022 | 2022NE0000084 |
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DE ORGANIZACAO E SEPARACAO DOCUMENTAL DE ARQUIVO MORTO DA CAMARA
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 05/10/2022 | 2022NE0000085 |
FEMPCAR AUTOPECAS LTDA
07.077.492/0001-62
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO LOCADO PELA CAMARA
|
R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 05/10/2022 | 2022NE0000086 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA
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R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/10/2022 | 2022NE0000087 |
CLEONICE P MOREIRA
08.227.032/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO E UTENSILIOS
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R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/10/2022 | 2022NE0000078 |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
***.***.094-52
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUTORIZACAO DE 03 DIARIAS PARA VEREADOR PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERA DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE RECIFE PE.REF. LEI 398 DE 06 DE MAIO DE 2019
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 16/08/2022 | 2022NE0000068 |
WANDERSON SILVA DE MENESES
***.***.133-34
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESEPSAS DE DIAS PARA O PRESIDENTE EM VIAGEM OFICIAL DA CAMARA A OUTRAS CIDADES
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 05/07/2022 | 2022NE0000058 |
POSTO SAO FRANCISCO
13.113.692/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PELA CAMARA
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R$ 10.000,00 | R$ 7.989,25 | R$ 7.989,25 | |
| 01/04/2022 | 2022NE0000048 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE LIMPEZA, FORMATACAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 18/03/2022 | 2022NE0000038 |
CICERO NILDO DE OLIVEIRA ALENCAR
***.***.293-53
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUTORIZACAO DE 04 DIARIAS PARA VEREADOR PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE TRIUNFOPE, PROMOVIDO UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL UVB SAIDA EM 22 03 2022 E RETORNO EM 27 03 2022 REF. LEI 398 DE 06 DE MAIO DE 2019
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 01/02/2022 | 2022NE0000028 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO LEITE 10518938441
45.156.937/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO PLACA PMX8D58 PE MARCA WV MODELO VOYAGE ANO 2014 COM COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA E INCLUSO MOTORISTA. COMBUSTIVEL SOB RESPONSABILIDADE DA CAMARA
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R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000018 |
TELEMAR NORTE LESTE S A
33.000.118/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESEPSAS DE SERVICO DE TELEFONIA LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, A CONCESSIONARIA OI TLEMAR NO EXERCICIO DE 2022
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R$ 2.000,00 | R$ 1.358,11 | R$ 1.358,11 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000008 |
LUCAS STENIO DOS SANTOS XAVIER 12077714492
40.106.497/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE ORIENTATIVA DE CONTROLE INTERNO DE DOCUMENTOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 17.400,00 | R$ 15.950,00 | R$ 15.950,00 |