Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-24 13:00:33
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Apresentando 17 de um total de 37 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | 2022NE0000071 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
11.040.888/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE IRRF DESCONTADO DOS PRESTADOR DE SERVICO RELATIVO AO MES SETEMBRO
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R$ 2.871,79 | R$ 2.871,79 | R$ 2.871,79 | |
| 13/07/2022 | 2022NE0000061 |
HUGO HENRIQUE PESSOA DE SOUZA
***.***.034-35
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PRESTACAO DE SERVICO NA ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS EM GERAL, A SEREM ENTREGUES NOS ENDERECOS DE AUTORIDADES, E MEMBROS DO LEGISLATIVO NO RECESSO E EM REPARTICOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.218,00 | |
| 02/05/2022 | 2022NE0000051 |
JOAO BARBOZA LIMA 25873873453
46.103.060/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO PASSEIO DE PLACA PFB6390 PE,MARCA I HYNDAI I30, ANO E MODELO 2010 2011 COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS COM QUILOMETRAGEM LIVRE,MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA CAMARA(CONTRATANTE), PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRANITOPE
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R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 01/04/2022 | 2022NE0000041 |
GALCONT CONTABILIDADE EIRELI
19.464.873/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PECAS DE PRESTACAO DE CONTAS 2021 E ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTARIO EXERCICIO 2023 PARA CAMARA DE GRANITO
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R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | |
| 01/03/2022 | 2022NE0000031 |
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
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LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONSTITUIDOS PELO PEDOR LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE
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R$ 540.000,00 | R$ 494.419,95 | R$ 293.036,80 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000010 |
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCACAO DE SOFTWARES CONTABIL E RECURSOS HUMANOS(FOLHA DE PAMENTO) PARA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000011 |
BETO SOM
01.063.462/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR SERVICO DE TRANSMISSOES DAS ATIVIDADES, EM TEMPO REAL (AO VIVO) DE AUDIO (STREAMING) VIA RADIO DAS SESSOES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, SESSOES SOLENES E OUTROS EVENTOS REALIZADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE.
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R$ 7.200,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000012 |
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ORGANIZACAO E ENCAMINHAMENTO DE GFIP SEFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000013 |
LEONARDO CARLOS PEIXOTO DA SILVA 70547000405
40.394.245/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS, NA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, FORMATACAO DE COMPUTADORES, PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS E INSTALACAO DE PROGRAMAS E REMOCAO DE VIRUS DE COMPUTADORES
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R$ 15.000,00 | R$ 13.750,00 | R$ 13.750,00 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000014 |
UNIAO DOS VEREADORES, EXVEREADORES, PRESIDENTES D
33.872.130/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRIBUICOES PARA UVP EM FAVOR DOS VEREADORES DE GRANITO
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000015 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNACOES
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS BANCARIOS, MANUTENCAO DE CONTA TARIFAS EM INSTITUICAO FINANCEIRA DE MOVIMENTACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
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R$ 2.000,00 | R$ 1.439,63 | R$ 1.439,63 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000016 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PELA CONCESSIONARIA DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 202S
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R$ 5.000,00 | R$ 3.625,51 | R$ 3.625,51 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000017 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES PELA CONCESSIONARIA DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2022
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000018 |
TELEMAR NORTE LESTE S A
33.000.118/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESEPSAS DE SERVICO DE TELEFONIA LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, A CONCESSIONARIA OI TLEMAR NO EXERCICIO DE 2022
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R$ 2.000,00 | R$ 1.358,11 | R$ 1.358,11 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000019 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DOS CARGOS COMISSIONADOS E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS
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R$ 140.000,00 | R$ 127.878,70 | R$ 127.878,70 | |
| 03/01/2022 | 2022NE0000021 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE EXERCICIO ANTERIOR
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R$ 683,32 | R$ 683,32 | R$ 683,32 |