Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-02-24 13:00:33
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Apresentando 20 de um total de 37 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | 2022NE0000111 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFRENTE A COMPLEMENTO DE INSS PATRONAL NOVEMBRO 2022
|
R$ 275,41 | R$ 275,41 | R$ 275,41 | |
| 19/12/2022 | 2022NE0000112 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO O PRESTACAO DE SERVICO NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE DISTRIBUICAO E ORGANIZACAO DO ACERVO DE LEIS E ENTREGA DE DOCUMENTACAO ENCAMINHADA PELO GABINETE DA PRESIDENCIA
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 19/12/2022 | 2022NE0000113 |
GALCONT CONTABILIDADE EIRELI
19.464.873/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACAO DOS PROCESSOS NECESSARIOS, INSERCAO DOS DADOS, PARAMETRIZACAO E OU IMPORTACAO DE DADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DA TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS INICIAIS, COM GERACAO, VALIDACAO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS DA PRIMEIRA REMESSA, NA PLATAFORMA DE DADOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS E SERVIDORES E COMISSIONADO ATRAVES DE CONSULTORIA E IMPLANTACAO DO ESOCIAL PARA A CAMARA M
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 19/12/2022 | 2022NE0000114 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE REDE DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM REPOSICAO DE SUBSTITUICAO DE CABOS E SUBSTITUICAO DE SWITCH DE DISTRIBUICAO DE FLUXO DE DADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 19/12/2022 | 2022NE0000115 |
ELOIZA MAGAZINE ELOIZA MARIA GOMES TAVARES ME
01.109.874/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DA CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA FORNECIMENTO C AQUISICAO COM FORNECIMENTO, MONTAGEM DE MOVEIS PLANEJADOS PARA AMBIENTES INTERNOS DO PODER LEGISLATIVO PROCESSO Nº: 005 2022. CPL. TOMADA DE PRECOS Nº 0001 2022
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R$ 30.600,00 | R$ 30.600,00 | R$ 30.600,00 | |
| 19/12/2022 | 2022NE0000116 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE RESTAURACAO DE MOLDURAS E FOTOGRAFICAS DE ACERVO DOS EXVEREADORES E IMPRESSAO FOTOGRAFICA DE ALTA QUALIDADE DE AUTORIDADES JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 19/12/2022 | 2022NE0000117 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE REFRIGERADOR PARA CANTINA DA CAMARA
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 19/12/2022 | 2022NE0000118 |
MARTA VANESSA DOS SANTOS ALENCAR 71176550462
45.579.825/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA CADASTRO DE EMENTARIO DE LEIS E PAUTAS DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS EXERCICIO DE 2022 E ARMAZENAMENTO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 19/12/2022 | 2022NE0000119 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PELA CONCESSIONARIA DE ENERGIA NO DEZEMBRO 2022
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R$ 591,46 | R$ 591,46 | R$ 591,46 | |
| 12/12/2022 | 2022NE0000101 |
CENTRAL DE CONCURSOS DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA
17.764.041/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO, OBJETIVANDO PROVIMENTO DE 04 (QUATRO) CARGOS PUBLICOS NIVEL MEDIO, PARA O PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. CONTRATO 018 2022.
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R$ 23.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 12/12/2022 | 2022NE0000102 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONSTITUIDOS PELO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.
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R$ 6.960,60 | R$ 6.960,60 | R$ 6.960,60 | |
| 12/12/2022 | 2022NE0000103 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PELO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE
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R$ 106,66 | R$ 106,66 | R$ 106,66 | |
| 12/12/2022 | 2022NE0000104 |
POSTO SAO FRANCISCO
13.113.692/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PELA CAMARA.
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R$ 1.489,70 | R$ 1.489,70 | R$ 1.489,70 | |
| 12/12/2022 | 2022NE0000105 |
ANTONIO JAILSON DE SOUSA SARAIVA 06831005489
23.116.857/0001-77
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE FORNECIMENTO E INSTALCAO REMANEJAMENTO REMOCAO VIDROS JUNTO A CAMARA
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R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | |
| 12/12/2022 | 2022NE0000106 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO OBRIGACAO PATRONAL SERVIDORES VEREADORES E PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DEZEMBRO 2022
|
R$ 2.079,96 | R$ 2.079,96 | R$ 2.079,96 | |
| 12/12/2022 | 2022NE0000107 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO OBRIGACAO PATRONAL SERVIDORES 13 SALARIO
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R$ 966,00 | R$ 966,00 | R$ 966,00 | |
| 12/12/2022 | 2022NE0000108 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES PELA CONCESSIONARIA DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2022
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R$ 248,78 | R$ 248,78 | R$ 248,78 | |
| 12/12/2022 | 2022NE0000109 |
PAPELARIA ESPIRITO SANTO LTDA
01.856.942/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PODER LEGISLATIVO
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R$ 5.987,00 | R$ 5.987,00 | R$ 5.987,00 | |
| 12/12/2022 | 2022NE0000110 |
POSTO SAO FRANCISCO
13.113.692/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PELA CAMARA.
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R$ 1.009,41 | R$ 1.009,41 | R$ 1.009,41 | |
| 05/10/2022 | 2022NE0000081 |
BIANCA MARCELINO VALOES SALES
***.***.724-25
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE REFORMA E AMPLIACAO COM ADAPTACAO DE PREDIO E FISCALIZACAO DA REFORMA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 4.325,18 |