Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-10 10:23:39
2026-02-10 10:23:39
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Apresentando 20 de um total de 114 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 2025NE0000089 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO LEITE 10518938441
45.156.937/0001-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS LOCACAO VEICULO COM SISTEMA DE SOM
|
R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000090 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE ELABORACAO DE PARECERES ADMINISTATIVO LOGISTICO DE PASSAGEMS
|
R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000091 |
Não informado
15.397.471/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS EXECUCAO DE IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE INTERNET E COMUNICACAO DA CAMARA COM OS USUARIOS DAS COMISSOES LEGISLATIVAS
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000092 |
Não informado
40.432.544/0706-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICO DE TELEFONIA COM EMBRATEL
|
R$ 11,11 | R$ 11,11 | R$ 11,11 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000093 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTACAO DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 414,29 436,86
|
R$ 102,86 | R$ 102,86 | R$ 102,86 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000094 |
Não informado
33.244.244/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO CARIMBOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE.
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000095 |
Não informado
***.***.834-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE DIARIAS CONF SOLCIITACAO DO VEREADOR
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000096 |
Não informado
***.***.834-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE DIARIAS CONF SOLCIITACAO DO VEREADOR NO PERIODO DE 29 A 02 DE OUTUBRO NA CIDADE DE RECIFE
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000082 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO LEITE 10518938441
45.156.937/0001-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS REUNIOES DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E DE ORGANIZACAO DE CERIMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRANITO
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000083 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 1.607,50 | R$ 1.607,50 | R$ 1.607,50 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000084 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE MANUTENCAO PARA ATENDER DEMNADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 184,00 | R$ 184,00 | R$ 184,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000085 |
Não informado
43.209.258/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE CONFECCAO DE QUADRO DECORATIVO, DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE PARA A 15ª LEGISLATURA EXERCICIO 2025
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000086 |
Não informado
61.879.567/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADO DE LIMPEZA INTERNA NA AREA DAS DEPENDENCIAS E ZELAR DOS IMOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 7.590,00 | R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000073 |
Não informado
***.***.984-93
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM GOVERNADORA DO ESTADO E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 07 2025
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000074 |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
***.***.094-52
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM GOVERNADORA DO ESTADO E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 07 2025
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000075 |
Não informado
***.***.834-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM GOVERNADORA DO ESTADO E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 07 2025
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000076 |
Não informado
***.***.064-42
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM GOVERNADORA DO ESTADO E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 07 2025
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000077 |
Não informado
***.***.993-53
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM GOVERNADORA DO ESTADO E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 07 2025
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000078 |
Não informado
***.***.848-95
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM GOVERNADORA DO ESTADO E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 07 2025
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000079 |
Não informado
***.***.834-12
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A RECIFE COM VEREADORES, NO CARRO PROPRIO
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |