Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-02-10 10:23:39
2026-02-10 10:23:39
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 2025NE0000069 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE CABO E ACESSORIOS PARA CORRECAO DE DISTORCOES AUDIO E VIDEO DAS TRANSMISSOES DAS SESSOES DA CAMARA
|
R$ 189,40 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000001 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024.
|
R$ 30.253,90 | R$ 1.043,24 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000002 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
|
R$ 3.775,33 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000005 | 0000006 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PREDIO DA CAMARA
|
R$ 79,86 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000004 | 0000006 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA CAMARA.
|
R$ 547,09 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000004 | 0000005 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA CAMARA.
|
R$ 528,27 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000023 | 0000005 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000060 | 0000005 |
UVP UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE REPRESENTACAO NOS TERMOS DA DESCISAO TCP PE 0785 04
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000040 | 0000005 |
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICAS E APOIO NA ALIMENTACAO DAS INFORMACOES NO MODULO CONTROLE EXTERNO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000005 | 0000005 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PREDIO DA CAMARA
|
R$ 87,84 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000005 | 0000004 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PREDIO DA CAMARA
|
R$ 81,84 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000004 | 0000004 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA CAMARA.
|
R$ 622,23 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000060 | 0000004 |
UVP UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE REPRESENTACAO NOS TERMOS DA DESCISAO TCP PE 0785 04
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000005 | 0000003 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PREDIO DA CAMARA
|
R$ 79,86 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000005 | 0000002 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PREDIO DA CAMARA
|
R$ 82,21 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000002 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
|
R$ 7.570,75 | R$ 569,25 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000039 | 0000005 |
GALCONT CONTABILIDADE LTDA
19.464.873/0001-83
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000038 | 0000005 |
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO (RH) (DIRF, RAIS, ESOCIAL MENSAL) E SAGRES TCE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE
|
R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000041 | 0000005 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000024 | 0000004 |
POSTO DE COMBUSTIVEL BOM CONSELHO
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS EM VEICULO LOCADO PELA CAMARA A SERVICO
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 2025NE0000070 | 0000001 |
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE ADMINISTRATIVO DE APOIO NA ELABORACAO PLANO DE EXECUCAO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO CONTROLE DA LEGISLACOES MUNICIPAL COM CLASSIFICACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL
|
R$ 635,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000044 | 0000005 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E FOLHA DOS VEREADORES
|
R$ 9.185,13 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000069 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE CABO E ACESSORIOS PARA CORRECAO DE DISTORCOES AUDIO E VIDEO DAS TRANSMISSOES DAS SESSOES DA CAMARA
|
R$ 189,40 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000002 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
|
R$ 3.775,33 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000001 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024.
|
R$ 34.029,23 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000005 | 0000006 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PREDIO DA CAMARA
|
R$ 79,86 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000004 | 0000006 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA CAMARA.
|
R$ 547,09 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000005 | 0000005 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PREDIO DA CAMARA
|
R$ 87,84 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000023 | 0000005 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
|
R$ 400,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000040 | 0000005 |
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICAS E APOIO NA ALIMENTACAO DAS INFORMACOES NO MODULO CONTROLE EXTERNO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 3.500,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000060 | 0000005 |
UVP UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE REPRESENTACAO NOS TERMOS DA DESCISAO TCP PE 0785 04
|
R$ 400,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000004 | 0000005 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA CAMARA.
|
R$ 528,27 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000005 | 0000004 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PREDIO DA CAMARA
|
R$ 81,84 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000004 | 0000004 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA CAMARA.
|
R$ 622,23 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000060 | 0000004 |
UVP UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE REPRESENTACAO NOS TERMOS DA DESCISAO TCP PE 0785 04
|
R$ 400,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000005 | 0000003 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PREDIO DA CAMARA
|
R$ 79,86 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000005 | 0000002 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PREDIO DA CAMARA
|
R$ 82,21 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000041 | 0000005 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 6.500,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000039 | 0000005 |
GALCONT CONTABILIDADE LTDA
19.464.873/0001-83
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 6.000,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000038 | 0000005 |
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO (RH) (DIRF, RAIS, ESOCIAL MENSAL) E SAGRES TCE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE
|
R$ 4.600,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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