Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-02-10 10:23:39
2026-02-10 10:23:39
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0000062 | 0000005 |
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA NECESSIDADES DA CAMARA
|
R$ 1.279,85 | R$ 0,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000004 | 0000008 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA CAMARA.
|
R$ 586,46 | R$ 0,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000022 | 0000008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DA INSTITUICAO FINANCEIRA A QUAL CAMARA POSSUI VINCULACAO.
|
R$ 12,00 | R$ 0,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000004 | 0000007 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA CAMARA.
|
R$ 361,07 | R$ 0,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000022 | 0000007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DA INSTITUICAO FINANCEIRA A QUAL CAMARA POSSUI VINCULACAO.
|
R$ 89,58 | R$ 0,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000081 | 0000001 |
RAFAEL BELARMINO DA COSTA 16236947449
20.504.856/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO MUNICIPIO E ESTA E FEDERAL.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000074 | 0000001 |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
***.***.094-52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM GOVERNADORA DO ESTADO E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 07 2025
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000078 | 0000001 |
***.***.848-95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM GOVERNADORA DO ESTADO E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 07 2025
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000079 | 0000001 |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A RECIFE COM VEREADORES, NO CARRO PROPRIO
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000075 | 0000001 |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM GOVERNADORA DO ESTADO E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 07 2025
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000076 | 0000001 |
***.***.064-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM GOVERNADORA DO ESTADO E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 07 2025
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000080 | 0000001 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE REGISTRO DE VIAGEM EM RECIFE NOS DIAS 23 A 26 07 2025
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000073 | 0000001 |
***.***.984-93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM GOVERNADORA DO ESTADO E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 07 2025
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000077 | 0000001 |
***.***.993-53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM GOVERNADORA DO ESTADO E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 07 2025
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000044 | 0000006 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E FOLHA DOS VEREADORES
|
R$ 9.058,95 | R$ 65,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000041 | 0000006 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000060 | 0000006 |
UVP UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE REPRESENTACAO NOS TERMOS DA DESCISAO TCP PE 0785 04
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000072 | 0000001 |
45.022.940/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALHA E RETELHAMENTO NO TELHADO DO PLENARIO DA CAMARA
|
R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000001 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024.
|
R$ 36.278,09 | R$ 26.316,19 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000002 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
|
R$ 7.570,75 | R$ 569,25 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0000062 | 0000006 |
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA NECESSIDADES DA CAMARA
|
R$ 1.279,85 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000062 | 0000005 |
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA NECESSIDADES DA CAMARA
|
R$ 1.279,85 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000022 | 0000008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DA INSTITUICAO FINANCEIRA A QUAL CAMARA POSSUI VINCULACAO.
|
R$ 12,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000004 | 0000008 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA CAMARA.
|
R$ 586,46 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000004 | 0000007 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA CAMARA.
|
R$ 361,07 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000022 | 0000007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DA INSTITUICAO FINANCEIRA A QUAL CAMARA POSSUI VINCULACAO.
|
R$ 89,58 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000081 | 0000001 |
RAFAEL BELARMINO DA COSTA 16236947449
20.504.856/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO MUNICIPIO E ESTA E FEDERAL.
|
R$ 700,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000075 | 0000001 |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM GOVERNADORA DO ESTADO E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 07 2025
|
R$ 1.200,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000074 | 0000001 |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
***.***.094-52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM GOVERNADORA DO ESTADO E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 07 2025
|
R$ 1.200,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000073 | 0000001 |
***.***.984-93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM GOVERNADORA DO ESTADO E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 07 2025
|
R$ 1.200,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000077 | 0000001 |
***.***.993-53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM GOVERNADORA DO ESTADO E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 07 2025
|
R$ 1.200,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000076 | 0000001 |
***.***.064-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM GOVERNADORA DO ESTADO E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 07 2025
|
R$ 1.200,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000078 | 0000001 |
***.***.848-95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIARIAS A CIDADE DE RECIFE EM AUDIENCIA COM GOVERNADORA DO ESTADO E VISITA A ORGAO OFICIAIS DO ESTADO EM BUSCA DE ACOES PARA MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 07 2025
|
R$ 1.200,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000079 | 0000001 |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A RECIFE COM VEREADORES, NO CARRO PROPRIO
|
R$ 1.500,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000080 | 0000001 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE REGISTRO DE VIAGEM EM RECIFE NOS DIAS 23 A 26 07 2025
|
R$ 600,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000044 | 0000006 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E FOLHA DOS VEREADORES
|
R$ 9.123,95 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000041 | 0000006 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 6.500,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000072 | 0000001 |
45.022.940/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALHA E RETELHAMENTO NO TELHADO DO PLENARIO DA CAMARA
|
R$ 450,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000002 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
|
R$ 8.140,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000001 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024.
|
R$ 62.594,28 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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