Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-02-10 10:23:39
2026-02-10 10:23:39
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | 2025NE0000039 | 0000008 |
GALCONT CONTABILIDADE LTDA
19.464.873/0001-83
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/09/2025 | 2025NE0000088 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE MATERIAL DE AUDIO E VIDEO PARA PLENARIO
|
R$ 89,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000003 | 0000009 |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESA DE DISPENDIO DE REPRESENTACAO A PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA DA CAMARA. CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024, ART 5º ELO EXERCICIO DE ATRIBUICOES RELATIVAS A REPRESENTACAO DO PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 6.954,92 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000042 | 0000009 |
58.844.458/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, E RECEBIMENTO DE SERVICOS DE INFORMACA
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000037 | 0000008 |
42.564.067/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ORIENTATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000036 | 0000008 |
ALENCAR SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
55.981.382/0001-73
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO ARES DE ATOS DE PESSOAL PORTARIAS, PARECER ADMINISTRATIVOS E TECNICA LEGISLATIVA BEM COMO ACOMPANHAR DEMANDAS JURIDICAS DE INTERESSE DA CAMARA
|
R$ 5.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000033 | 0000008 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS OPERACIONALIZACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE APOIO PROCESSO LEGISLATIVO SAPL DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DO GRANITOPE, NO ENDERECO ELETRONICO DO PODER LEGISLATIVO
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000043 | 0000008 |
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS LOCACAO DE VEICULO POR KM LIVRE, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, INCLUSO MOTORISTA CONTRATADO) E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA CAMARA (CONTRATANTE), PARA FICAR A DISPOSICAO A SERVICO DA CAMARA
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000030 | 0000008 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO (TI) DE TRANSMISSAO ONLINE DAS SESSOES DA CAMARA, ALIMENTACAO COM DADOS NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA INDICE (ITMPE) CAMARAS, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS
|
R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000034 | 0000008 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO E ADMINISTRACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS E MEIOS DE COMUNICACAO, PRESENTE E HOMEOFFICE, PROMOCAO PELOS MEIOS DE COMUNICACAO CORPORATIVA ATRAVES DE INFORMES INTERNOS E EXTERNOS, ORIENTACOES SOBRE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO, ELABORACAO DE MEMORANDOS E COMUNICADOS INTERNOS, REPASSE DE INFORMACOES DA ADMINISTRACAO DA MESMA AO FUNCIONALISMO PUBLICO, REVISAO DE TEXTOS, FOTOS E PRODUCOE
|
R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000051 | 0000007 |
59.170.677/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE ASSESSORAMENTO JURIDICO JUNTO AO CONTROLE INTERNO E DEMANDAS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 5.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000002 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
|
R$ 7.570,75 | R$ 569,25 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000001 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024.
|
R$ 36.278,09 | R$ 26.316,19 | |
| 05/09/2025 | 2025NE0000087 | 0000001 |
***.***.884-83
VALOR QUE SE EMPENHA PRA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS SERVICO ADMINISTRATIVO CONSULTIVO
|
R$ 2.086,48 | R$ 0,00 | |
| 04/09/2025 | 2025NE0000023 | 0000007 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 26/08/2025 | 2025NE0000022 | 0000009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DA INSTITUICAO FINANCEIRA A QUAL CAMARA POSSUI VINCULACAO.
|
R$ 101,58 | R$ 0,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000042 | 0000008 |
58.844.458/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, E RECEBIMENTO DE SERVICOS DE INFORMACA
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000044 | 0000007 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E FOLHA DOS VEREADORES
|
R$ 9.058,95 | R$ 65,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000086 | 0000001 |
61.879.567/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADO DE LIMPEZA INTERNA NA AREA DAS DEPENDENCIAS E ZELAR DOS IMOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000041 | 0000007 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | 2025NE0000088 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE MATERIAL DE AUDIO E VIDEO PARA PLENARIO
|
R$ 89,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000003 | 0000009 |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESA DE DISPENDIO DE REPRESENTACAO A PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA DA CAMARA. CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024, ART 5º ELO EXERCICIO DE ATRIBUICOES RELATIVAS A REPRESENTACAO DO PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 6.954,92 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000042 | 0000009 |
58.844.458/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, E RECEBIMENTO DE SERVICOS DE INFORMACA
|
R$ 4.800,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000030 | 0000008 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO (TI) DE TRANSMISSAO ONLINE DAS SESSOES DA CAMARA, ALIMENTACAO COM DADOS NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA INDICE (ITMPE) CAMARAS, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS
|
R$ 3.100,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000034 | 0000008 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO E ADMINISTRACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS E MEIOS DE COMUNICACAO, PRESENTE E HOMEOFFICE, PROMOCAO PELOS MEIOS DE COMUNICACAO CORPORATIVA ATRAVES DE INFORMES INTERNOS E EXTERNOS, ORIENTACOES SOBRE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO, ELABORACAO DE MEMORANDOS E COMUNICADOS INTERNOS, REPASSE DE INFORMACOES DA ADMINISTRACAO DA MESMA AO FUNCIONALISMO PUBLICO, REVISAO DE TEXTOS, FOTOS E PRODUCOE
|
R$ 3.250,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000043 | 0000008 |
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS LOCACAO DE VEICULO POR KM LIVRE, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, INCLUSO MOTORISTA CONTRATADO) E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA CAMARA (CONTRATANTE), PARA FICAR A DISPOSICAO A SERVICO DA CAMARA
|
R$ 3.500,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000036 | 0000008 |
ALENCAR SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
55.981.382/0001-73
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO ARES DE ATOS DE PESSOAL PORTARIAS, PARECER ADMINISTRATIVOS E TECNICA LEGISLATIVA BEM COMO ACOMPANHAR DEMANDAS JURIDICAS DE INTERESSE DA CAMARA
|
R$ 5.800,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000032 | 0000008 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SERVICO DE TRANSMISSOES DAS ATIVIDADES EM TEMPO REAL VIA (RADIO COMUNITARIA VALE DO RIO BRIGIDA FM) DAS SESSOES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, SESSOES SOLENES E OUTROS EVENTOS REALIZADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
|
R$ 800,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000037 | 0000008 |
42.564.067/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ORIENTATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 3.500,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000051 | 0000007 |
59.170.677/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE ASSESSORAMENTO JURIDICO JUNTO AO CONTROLE INTERNO E DEMANDAS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 5.800,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000001 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024.
|
R$ 62.594,28 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000002 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
|
R$ 8.140,00 | |
| 05/09/2025 | 2025NE0000087 | 0000001 |
***.***.884-83
VALOR QUE SE EMPENHA PRA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS SERVICO ADMINISTRATIVO CONSULTIVO
|
R$ 2.086,48 | |
| 04/09/2025 | 2025NE0000023 | 0000007 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
|
R$ 800,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000033 | 0000008 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS OPERACIONALIZACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE APOIO PROCESSO LEGISLATIVO SAPL DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DO GRANITOPE, NO ENDERECO ELETRONICO DO PODER LEGISLATIVO
|
R$ 3.750,00 | |
| 26/08/2025 | 2025NE0000022 | 0000009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DA INSTITUICAO FINANCEIRA A QUAL CAMARA POSSUI VINCULACAO.
|
R$ 101,58 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000042 | 0000008 |
58.844.458/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, E RECEBIMENTO DE SERVICOS DE INFORMACA
|
R$ 4.800,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000044 | 0000007 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E FOLHA DOS VEREADORES
|
R$ 9.123,95 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000086 | 0000001 |
61.879.567/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADO DE LIMPEZA INTERNA NA AREA DAS DEPENDENCIAS E ZELAR DOS IMOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000041 | 0000007 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 6.500,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 2025NE0000046 | Ordinário |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE TREINAMENTO PARLAMENTARES SAPL
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000047 | Ordinário |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE TREINAMENTO SERVIDORES DA CAMARA JUNTO AO SAPL
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000048 | Ordinário |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE TABLETS E SUPORTE TABLET, PARA USO NO PLENARIO DA CAMARA
|
Carregando...
|
R$ 19.861,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000049 | Ordinário |
***.***.064-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE PARTICIPACAO DE MENBRO NA 5A CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE RECIFE
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000050 | Ordinário |
58.663.792/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA LIMPEZA INTERNA DE AREA NAS DEPENDENCIAS E ZELAR MOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
|
Carregando...
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000001 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024.
|
Carregando...
|
R$ 700.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000010 | Ordinário |
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO (RH) (DIRF, RAIS, ESOCIAL MENSAL) E SAGRES TCE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE
|
Carregando...
|
R$ 4.600,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000011 | Ordinário |
GALCONT CONTABILIDADE LTDA
19.464.873/0001-83
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
Carregando...
|
R$ 4.900,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000012 | Ordinário |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO (TI) DE TRANSMISSAO ONLINE DAS SESSOES DA CAMARA, ALIMENTACAO COM DADOS NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA INDICE (ITMPE) CAMARAS, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E CONFIGURACOES DE REDE. SERVICOS PRESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000013 | Ordinário |
ALENCAR SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
55.981.382/0001-73
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO ARES DE ATOS DE PESSOAL PORTARIAS, PARECER ADMINISTRATIVOS E TECNICA LEGISLATIVA BEM COMO ACOMPANHAR DEMANDAS JURIDICAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO
|
Carregando...
|
R$ 5.800,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000014 | Ordinário |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM GESTAO DE RISCOS A IMAGEM, COM O OBJETIVO DE FORTALECER A REPUTACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE, POR MEIO DA REALIZACAO DE DIAGNOSTICOS, ELABORACAO DE PLANOS DE ACAO, MONITORAMENTO DE MIDIAS, GERENCIAMENTO DE CRISES, VISANDO PRESERVAR A CONFIANCA DA POPULACAO NA INSTITUICAO
|
Carregando...
|
R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000015 | Ordinário |
42.564.067/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ORIENTATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000016 | Ordinário |
58.844.458/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, E RECEBIMENTO DE SERVICOS DE INFORMACAO AO CIDADAO (SIC) E OUVIDORIA E CONCLUSAO DE DEMANDAS PROTOCOLADA DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE
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R$ 4.800,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000017 | Ordinário |
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS LOCACAO DE VEICULO POR KM LIVRE, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, INCLUSO MOTORISTA CONTRATADO) E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA CAMARA (CONTRATANTE), PARA FICAR A DISPOSICAO A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRANITO PE
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R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000018 | Ordinário |
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICAS E APOIO NA ALIMENTACAO DAS INFORMACOES NO MODULO CONTROLE EXTERNO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000019 | Ordinário |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 6.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000002 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
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R$ 100.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000020 | Ordinário |
58.663.792/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA LIMPEZA INTERNA DE AREA NAS DEPENDENCIAS E ZELAR MOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
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R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000021 | Ordinário |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO E ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE DIAGNOSTICO PARA IMPLANTACAO E MONITORAMENTO E APLICACAO DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS LGPD NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
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R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000022 | Estimativo |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DA INSTITUICAO FINANCEIRA A QUAL CAMARA POSSUI VINCULACAO.
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R$ 1.000,00 |