Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-02-10 10:23:39
2026-02-10 10:23:39
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | 2025NE0000038 | 0000009 |
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO (RH) (DIRF, RAIS, ESOCIAL MENSAL) E SAGRES TCE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE
|
R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000100 | 0000001 |
GALCONT CONTABILIDADE LTDA
19.464.873/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICO DE ELABORACAO DO ORCAMENTO 2026 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000041 | 0000009 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000062 | 0000009 |
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA NECESSIDADES DA CAMARA
|
R$ 1.539,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000040 | 0000009 |
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICAS E APOIO NA ALIMENTACAO DAS INFORMACOES NO MODULO CONTROLE EXTERNO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000043 | 0000009 |
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS LOCACAO DE VEICULO POR KM LIVRE, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, INCLUSO MOTORISTA CONTRATADO) E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA CAMARA (CONTRATANTE), PARA FICAR A DISPOSICAO A SERVICO DA CAMARA
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000099 | 0000001 |
33.210.487/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SOM DE PAREDAO VISA ATENDER A DEMANDA PRESTCAO DE SERVICOS DE DIVULCAO DAS REUNIAO DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E ORGANIZACAO DE CEREMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000033 | 0000009 |
50.950.988 FRANCISCO DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS OPERACIONALIZACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE APOIO PROCESSO LEGISLATIVO SAPL DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DO GRANITOPE, NO ENDERECO ELETRONICO DO PODER LEGISLATIVO
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000036 | 0000009 |
ALENCAR SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
55.981.382/0001-73
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO ARES DE ATOS DE PESSOAL PORTARIAS, PARECER ADMINISTRATIVOS E TECNICA LEGISLATIVA BEM COMO ACOMPANHAR DEMANDAS JURIDICAS DE INTERESSE DA CAMARA
|
R$ 5.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000034 | 0000009 |
50.950.988 FRANCISCO DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO E ADMINISTRACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS E MEIOS DE COMUNICACAO, PRESENTE E HOMEOFFICE, PROMOCAO PELOS MEIOS DE COMUNICACAO CORPORATIVA ATRAVES DE INFORMES INTERNOS E EXTERNOS, ORIENTACOES SOBRE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO, ELABORACAO DE MEMORANDOS E COMUNICADOS INTERNOS, REPASSE DE INFORMACOES DA ADMINISTRACAO DA MESMA AO FUNCIONALISMO PUBLICO, REVISAO DE TEXTOS, FOTOS E PRODUCOE
|
R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000032 | 0000009 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SERVICO DE TRANSMISSOES DAS ATIVIDADES EM TEMPO REAL VIA (RADIO COMUNITARIA VALE DO RIO BRIGIDA FM) DAS SESSOES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, SESSOES SOLENES E OUTROS EVENTOS REALIZADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000030 | 0000009 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO (TI) DE TRANSMISSAO ONLINE DAS SESSOES DA CAMARA, ALIMENTACAO COM DADOS NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA INDICE (ITMPE) CAMARAS, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS
|
R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000051 | 0000008 |
59.170.677/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE ASSESSORAMENTO JURIDICO JUNTO AO CONTROLE INTERNO E DEMANDAS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 5.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000086 | 0000003 |
61.879.567/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADO DE LIMPEZA INTERNA NA AREA DAS DEPENDENCIAS E ZELAR DOS IMOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000002 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
|
R$ 7.570,75 | R$ 569,25 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000001 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024.
|
R$ 30.786,61 | R$ 31.807,67 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000042 | 0000010 |
58.844.458/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, E RECEBIMENTO DE SERVICOS DE INFORMACA
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000003 | 0000010 |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESA DE DISPENDIO DE REPRESENTACAO A PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA DA CAMARA. CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024, ART 5º ELO EXERCICIO DE ATRIBUICOES RELATIVAS A REPRESENTACAO DO PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 2.759,37 | R$ 0,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000097 | 0000001 |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESA DE DISPENDIO DE REPRESENTACAO A PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA DA CAMARA. CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024, ART 5º ELO EXERCICIO DE ATRIBUICOES RELATIVAS A REPRESENTACAO DO PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 4.195,55 | R$ 0,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000098 | 0000001 |
62.799.246/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ORIENTATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | 2025NE0000041 | 0000009 |
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 6.500,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000040 | 0000009 |
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICAS E APOIO NA ALIMENTACAO DAS INFORMACOES NO MODULO CONTROLE EXTERNO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 3.500,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000062 | 0000009 |
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA NECESSIDADES DA CAMARA
|
R$ 1.539,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000043 | 0000009 |
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS LOCACAO DE VEICULO POR KM LIVRE, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, INCLUSO MOTORISTA CONTRATADO) E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA CAMARA (CONTRATANTE), PARA FICAR A DISPOSICAO A SERVICO DA CAMARA
|
R$ 3.500,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000038 | 0000009 |
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO (RH) (DIRF, RAIS, ESOCIAL MENSAL) E SAGRES TCE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE
|
R$ 4.600,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000039 | 0000009 |
GALCONT CONTABILIDADE LTDA
19.464.873/0001-83
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 6.000,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000099 | 0000001 |
33.210.487/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SOM DE PAREDAO VISA ATENDER A DEMANDA PRESTCAO DE SERVICOS DE DIVULCAO DAS REUNIAO DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E ORGANIZACAO DE CEREMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 3.500,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000030 | 0000009 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO (TI) DE TRANSMISSAO ONLINE DAS SESSOES DA CAMARA, ALIMENTACAO COM DADOS NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA INDICE (ITMPE) CAMARAS, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS
|
R$ 3.100,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000034 | 0000009 |
50.950.988 FRANCISCO DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO E ADMINISTRACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS E MEIOS DE COMUNICACAO, PRESENTE E HOMEOFFICE, PROMOCAO PELOS MEIOS DE COMUNICACAO CORPORATIVA ATRAVES DE INFORMES INTERNOS E EXTERNOS, ORIENTACOES SOBRE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO, ELABORACAO DE MEMORANDOS E COMUNICADOS INTERNOS, REPASSE DE INFORMACOES DA ADMINISTRACAO DA MESMA AO FUNCIONALISMO PUBLICO, REVISAO DE TEXTOS, FOTOS E PRODUCOE
|
R$ 3.250,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000036 | 0000009 |
ALENCAR SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
55.981.382/0001-73
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO ARES DE ATOS DE PESSOAL PORTARIAS, PARECER ADMINISTRATIVOS E TECNICA LEGISLATIVA BEM COMO ACOMPANHAR DEMANDAS JURIDICAS DE INTERESSE DA CAMARA
|
R$ 5.800,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000032 | 0000009 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SERVICO DE TRANSMISSOES DAS ATIVIDADES EM TEMPO REAL VIA (RADIO COMUNITARIA VALE DO RIO BRIGIDA FM) DAS SESSOES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, SESSOES SOLENES E OUTROS EVENTOS REALIZADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
|
R$ 800,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000033 | 0000009 |
50.950.988 FRANCISCO DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS OPERACIONALIZACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE APOIO PROCESSO LEGISLATIVO SAPL DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DO GRANITOPE, NO ENDERECO ELETRONICO DO PODER LEGISLATIVO
|
R$ 3.750,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000051 | 0000008 |
59.170.677/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE ASSESSORAMENTO JURIDICO JUNTO AO CONTROLE INTERNO E DEMANDAS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 5.800,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000086 | 0000003 |
61.879.567/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADO DE LIMPEZA INTERNA NA AREA DAS DEPENDENCIAS E ZELAR DOS IMOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000002 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
|
R$ 8.140,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000001 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024.
|
R$ 62.594,28 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000003 | 0000010 |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESA DE DISPENDIO DE REPRESENTACAO A PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA DA CAMARA. CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024, ART 5º ELO EXERCICIO DE ATRIBUICOES RELATIVAS A REPRESENTACAO DO PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 2.759,37 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000042 | 0000010 |
58.844.458/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, E RECEBIMENTO DE SERVICOS DE INFORMACA
|
R$ 4.800,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000098 | 0000001 |
62.799.246/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ORIENTATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DE PESSOAL E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 3.500,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000097 | 0000001 |
***.***.834-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESA DE DISPENDIO DE REPRESENTACAO A PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA DA CAMARA. CONFORME LEI 491 2024, 25 07 2024, ART 5º ELO EXERCICIO DE ATRIBUICOES RELATIVAS A REPRESENTACAO DO PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 4.195,55 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | 2025NE0000080 | Ordinário |
50.950.988 FRANCISCO DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE REGISTRO DE VIAGEM EM RECIFE NOS DIAS 23 A 26 07 2025
|
Carregando...
|
R$ 600,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000081 | Ordinário |
RAFAEL BELARMINO DA COSTA 16236947449
20.504.856/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO MUNICIPIO E ESTA E FEDERAL.
|
Carregando...
|
R$ 700,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000071 | Ordinário |
34.799.599/0001-97
VLOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRAZADO DE LIMPEZA INTERNA NA AREA DAS DEPENDENCIAS E ZELAR DOS IMOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
Carregando...
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000072 | Ordinário |
45.022.940/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALHA E RETELHAMENTO NO TELHADO DO PLENARIO DA CAMARA
|
Carregando...
|
R$ 450,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000068 | Global |
34.799.599/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIRIZADO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
Carregando...
|
R$ 10.626,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000069 | Ordinário |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISICAO DE CABO E ACESSORIOS PARA CORRECAO DE DISTORCOES AUDIO E VIDEO DAS TRANSMISSOES DAS SESSOES DA CAMARA
|
Carregando...
|
R$ 189,40 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000070 | Ordinário |
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE ADMINISTRATIVO DE APOIO NA ELABORACAO PLANO DE EXECUCAO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO CONTROLE DA LEGISLACOES MUNICIPAL COM CLASSIFICACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL
|
Carregando...
|
R$ 635,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000065 | Ordinário |
34.799.599/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADO DE LIMPEZA INTERNA NA AREA DAS DEPENDENCIAS E ZELAR DOS IMOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO
|
Carregando...
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000066 | Global |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO LEITE 10518938441
45.156.937/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS REUNIOES DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E DE ORGANIZACAO DE CERIMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRANITO
|
Carregando...
|
R$ 10.500,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000067 | Ordinário |
43.209.258/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE CONFECCAO, DIAGRAMACAO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO, CARTEIRAS INSTITUCIONAIS E CARTEIRAS FUNCIONAIS, DESTINADAS AOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO PE PARA A 15ª LEGISLATURA, CONTENDO O BRASAO OFICIAL DA CAMARA E DEMAIS ELEMENTOS VISUAIS, BEM COMO MATERIAIS E PADROES, E DEMAIS ELEMENTOS GRAFICOS.
|
Carregando...
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R$ 7.650,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000063 | Ordinário |
58.663.792/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA LIMPEZA INTERNA DE AREA NAS DEPENDENCIAS E ZELAR MOVEIS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANITOPE
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Carregando...
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R$ 1.518,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000064 | Ordinário |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
VALOR QUE E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL DE REVISAO E FINALIZACAO DO PLANO ANUAL DE CONTRATACAO EXERCICIO 2025 DO PODER LEGISLATIVO
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Carregando...
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R$ 2.200,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000053 | Ordinário |
ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO
***.***.114-98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE DESLOCAMENTO E DIARIAS PARA VEREADOR PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO SERA REALIZADO NO HOTEL KASTEL MANIBU( BOA VIAGEM)
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Carregando...
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R$ 2.400,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000054 | Ordinário |
WANDERSON SILVA DE MENESES
***.***.133-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE DESLOCAMENTO E DIARIAS PARA VEREADOR PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO SERA REALIZADO NO HOTEL KASTEL MANIBU( BOA VIAGEM)
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Carregando...
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R$ 2.400,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000055 | Ordinário |
ROZALI EUFRAUSINA DE OLIVEIRA
***.***.254-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE DESLOCAMENTO E DIARIAS PARA VEREADOR PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO SERA REALIZADO NO HOTEL KASTEL MANIBU( BOA VIAGEM)
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Carregando...
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R$ 2.400,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000056 | Ordinário |
ROZALI EUFRAUSINA DE OLIVEIRA
***.***.254-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE DESLOCAMENTO E DIARIAS PARA VEREADOR PARTICIPAR ENCONTRO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 23 DE MARCO DE 2025, NO AUDITORIO DO SALGUEIRO PLAZA HOTEL, AV. CE. VEREMUNDO SOARES, 551 CEP: 56.000000, MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE.
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Carregando...
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R$ 1.225,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000057 | Ordinário |
***.***.064-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE PARTICIPACAO E REUNIOES NA CIDADE DE RECIFE NA ALEPE
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Carregando...
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R$ 600,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000058 | Ordinário |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESAS DE INSCRICOES DE VEREADORES NA PARTICIPACAO DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM RECIFE PE DE 19 A 22 DE MARCO 2025101180 ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO101181 WANDERSON SILVA DE MENESES
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Carregando...
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R$ 1.480,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000059 | Ordinário |
58.764.476/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAL RESPONSAVEL PELA TRAMITACAO DAS PASTAS DE PROJETOS LEI NAS COMISSOES LEGISLATIVA, E REVISAO DOS PARECERES DOS VEREADORES
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Carregando...
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R$ 2.500,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000060 | Global |
UVP UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS DE CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE REPRESENTACAO NOS TERMOS DA DESCISAO TCP PE 0785 04
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Carregando...
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R$ 4.800,00 |